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老師好， 公司幾年前收到虛假的專票，現(xiàn)在做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 那要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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你好
借以前年度損益 調(diào)整
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出? ??
2021 09/29 09:27
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收到一張專票，不打算抵扣，賬務(wù)處理做了進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在是直接在電子稅務(wù)局進(jìn)行抵扣，關(guān)于這張票怎么處理呢？紅沖嗎？
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2年前給對方開具專票30萬，付款時對方扣款2萬，發(fā)票已認(rèn)證，28萬已付款。2萬對方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個我們現(xiàn)在怎么處理
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老師，請問我公司是增值稅免稅公司，收到專票，進(jìn)項稅額是不是不進(jìn)行抵扣，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理？
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你好，我公司是免稅一般納稅人，我收到專票如何做賬務(wù)處理，是正常做進(jìn)項，然后再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？認(rèn)證時候照正常認(rèn)證，申報時候申報一個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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老師您好，我想問一下三年前的專票只做了進(jìn)項沒有做成本現(xiàn)在怎么處理啊
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查看更多- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定季度銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。增值稅按季度申報。 問題： 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”是否需要填報？ 2.上述第11行如果需要填報，填報多少元？ 3.這種情況下，有未達(dá)起征點(diǎn)免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，有普通發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 4.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
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