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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，想咨詢一下，剛升級生產(chǎn)加工型一般納稅人，開票出去沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，領(lǐng)料加工需要怎么做呢
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你好，沒有就暫估，是原材料沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么，借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，
領(lǐng)用原材料，借生產(chǎn)成本-材料，貸原材料，這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗，借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，這個(gè)生產(chǎn)人工工資，借生產(chǎn)成本-人工，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ，月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ，貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料，制造費(fèi)用 ，? 這個(gè)入庫，借庫存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本，
2021 10/08 16:23
84784976 
2021 10/08 16:26
原材料下面不用設(shè)置科目么
maize老師 
2021 10/08 16:27
還是正常做。你之前設(shè)置啥，現(xiàn)在暫估設(shè)置啥，暫估款是需要掛應(yīng)付賬款暫估款下面
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