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老師,請問我們財(cái)務(wù)模塊的庫存余額和供應(yīng)鏈倉庫模塊庫存余額不一致,因?yàn)橐郧暗膸齑娉杀居?jì)算的方式和5月份之后的不一致導(dǎo)致的 現(xiàn)在想調(diào)整按照供應(yīng)鏈倉庫模塊的余額,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借;營業(yè)外支出-非常損失?? 貸;庫存商品 可以這樣做嗎?

84784997| 提问时间:2021 10/09 08:46
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好!如果是計(jì)價(jià)產(chǎn)生的可以計(jì)入成本。如果是數(shù)量產(chǎn)生的,一般是進(jìn)入管理費(fèi)用盤虧。
2021 10/09 08:47
84784997
2021 10/09 09:41
可以沖成本,借成本,貸庫存商品 這樣這個(gè)月成本會(huì)高一些,企業(yè)所得稅變少了
QQ老師
2021 10/09 09:41
你好,是什么原因產(chǎn)生的是前期結(jié)轉(zhuǎn)的少了。
84784997
2021 10/09 09:48
我們財(cái)務(wù)模塊的庫存余額和供應(yīng)鏈倉庫模塊庫存余額不一致,因?yàn)橐郧暗膸齑娉杀居?jì)算的方式和5月份之后的不一致導(dǎo)致的 現(xiàn)在想調(diào)整按照供應(yīng)鏈倉庫模塊的余額 可以沖成本,借成本,貸庫存商品 這樣這個(gè)月成本會(huì)高一些,企業(yè)所得稅變少了 我們這樣做賬對嗎?
QQ老師
2021 10/09 10:03
你好,如果是計(jì)價(jià)造成的,一般是屬于少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以補(bǔ)做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
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