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1.某飲料加工廠為增值稅一般納稅人,2021年3月,外購(gòu)的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品因管理不善全部毀損,賬面成本22620元,外購(gòu)庫(kù)存包裝物因發(fā)生然災(zāi)害全部毀損,賬面成本32000元,農(nóng)產(chǎn)品和包裝物的進(jìn)項(xiàng)稅額均已抵扣且農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)按9%抵扣。 (1)免稅農(nóng)產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項(xiàng)稅額? (2)包裝物需要轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項(xiàng)稅額?為什么?

84784951| 提问时间:2021 10/11 09:48
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
(1)免稅農(nóng)產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項(xiàng)稅額=22620/(1-9%)*9%
2021 10/11 10:02
暖暖老師
2021 10/11 10:03
(2)包裝物需要轉(zhuǎn)出多少進(jìn)項(xiàng)稅額32000*13%
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