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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)教一下，上個(gè)月暫估入庫(kù)300萬，開票收入260萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本260萬，這個(gè)月拿到票都沖銷了，正常入庫(kù)320萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本320萬，但結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又出來一個(gè)成本50多萬的成本，是怎么回事呢？
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你好 ；那你們實(shí)際入庫(kù)的金額是 多少錢； 意思你暫估了300萬庫(kù)存商品 ；而你收到是 260萬的貨物發(fā)票嗎
2021 10/14 10:22
84784969 
2021 10/14 10:30
上個(gè)月暫估入庫(kù)300萬，然后這個(gè)月是收到票是320萬 ，上個(gè)月是我們開銷項(xiàng)票260萬 ，結(jié)轉(zhuǎn)成本260萬
meizi老師 
2021 10/14 10:38
你好 ；? ? ?意思是少暫估了 20萬是嗎 ？? 那你就? ?紅沖300萬按320萬來? 做入庫(kù)入賬 ； 你之前結(jié)轉(zhuǎn)了260萬? 那你 之前成本單價(jià)少做了的話 就得補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)差異成本的?
84784969
2021 10/14 10:56
上個(gè)月暫估300，這個(gè)月紅沖了，上個(gè)月的成本260萬這個(gè)月也紅沖了
84784969
2021 10/14 10:58
這個(gè)月拿到票實(shí)際入庫(kù)320萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本320萬，但是現(xiàn)在損益那又有個(gè)50多萬的成本，不明白怎么回事
meizi老師
2021 10/14 11:02
你好 ；? 那你就按照你們實(shí)際的成本結(jié)轉(zhuǎn)一次 ；這樣的話 你們損益科目就是會(huì)有一個(gè)差異金額的 ；? 比如你上月紅沖了260萬?，F(xiàn)在? 做了320萬? 那么借貸方會(huì)有 余額? 是 60多的? ?差異金額的??
84784969
2021 10/14 13:34
對(duì)，就是怎么把這個(gè)差額調(diào)沒？庫(kù)存商品和成本都顯示余額為0，但就是有個(gè)差額成本在這
meizi老師
2021 10/14 13:39
?你好 ；? 你調(diào)整不了的； 除非你去反結(jié)賬去改你暫估? ?直接按實(shí)際發(fā)生的金額來做 ；? ?
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