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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)利潤表本月金額是第三季度金額合計(jì)吧，7-9月份
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哦對的是的是這么做的。
2021 10/18 13:53
84785004 
2021 10/18 14:15
稅務(wù)局里面的期初余額是截止到6月底的？
郭老師 
2021 10/18 14:16
你好，具體的是哪個(gè)業(yè)務(wù)的期初余額資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？
84785004
2021 10/18 14:29
老師，是這一個(gè)
84785004
2021 10/18 14:30
就是這個(gè)表里的期初數(shù)是截止到6月份的數(shù)據(jù)嗎？然后期末數(shù)填寫的是做賬系統(tǒng)里截止到9月份的數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2021 10/18 14:33
年初數(shù)據(jù)是去年12月末的。
84785004
2021 10/18 14:41
那為什么我在做賬系統(tǒng)里看到的6月份和7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額數(shù)不一樣呢，這分別是6月和7月的，7月開始還軟件做賬了
郭老師
2021 10/18 14:44
你好，往來科目是不是做了重分類？
84785004
2021 10/18 15:12
對，上面顯示的是重分類，而且不能選，和這個(gè)有關(guān)系嗎
郭老師
2021 10/18 15:13
好你可以核對一下，應(yīng)該是重分類的。
84785004
2021 10/18 15:14
我知道是重分類了，但是我要怎么處理了
郭老師
2021 10/18 15:15
你好，不用處理啊，重分類的完全沒有問題。
84785004
2021 10/18 15:21
和這個(gè)情況一樣，要調(diào)的話怎么調(diào)
郭老師
2021 10/18 15:23
你好，你申報(bào)給稅務(wù)局的，不用動(dòng)。
郭老師
2021 10/18 15:23
是去年的那些你自己的財(cái)務(wù)報(bào)表重分類了之后，你按照這個(gè)來可以的。
84785004
2021 10/18 15:26
但是做賬軟件里面的不一樣，年底的時(shí)候會(huì)有影響嗎
郭老師
2021 10/18 15:26
你好不影響的，因?yàn)槟闵陥?bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，期末他是重分類之后的，期初不是重分類之后。
84785004
2021 10/18 15:28
可是為什么會(huì)出現(xiàn)7月之后的期初數(shù)和前半年的不一樣這種情況呢
郭老師
2021 10/18 15:29
你好，這個(gè)需要問下軟件售后。
84785004
2021 10/18 15:31
目前對報(bào)稅沒啥影響是吧
84785004
2021 10/18 15:33
利潤表中這個(gè)數(shù)也不一樣，有影響嗎
郭老師
2021 10/18 15:37
你好，報(bào)稅沒有影響的。
84785004
2021 10/18 15:38
期初數(shù)都還按照之前的，不進(jìn)行修改，期末數(shù)和本月金額就按照現(xiàn)在導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫？
郭老師
2021 10/18 15:40
哦對的是的是這么做的。
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