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老師 請教您個問題 我們公司有一份進料加工料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷的海關(guān)進口增值稅專用繳款 請問下分錄這樣做對不？
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你好,正常計到進項稅中,認證后可用來抵扣
2021 10/19 16:29
84784955 
2021 10/19 16:33
借 原材料 完稅價格相加
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交進口增值稅103699.44
張壹老師 
2021 10/19 16:35
你好:你是進口料件轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是補稅,不入原材料了
借:應(yīng)交稅費-待認征進項稅
貸:銀行存款
認證抵扣當(dāng)月:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
貸:應(yīng)交稅費-待認征進項稅
84784955
2021 10/19 16:35
如果是計入到進項稅中那稅額 和抵扣的稅額 不一致啊
張壹老師
2021 10/19 16:40
你好,是入到進項稅,你這個是交給增值稅的.是進項,你要勾選了才能抵扣
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