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實(shí)務(wù)
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那個(gè)申報(bào)表，利潤(rùn)總額，我填的是未分配利潤(rùn)的數(shù)
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噢，所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是填利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)合計(jì)金額
2021 10/21 10:55
84785027 
2021 10/21 10:59
我發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表給你，幫我看看 哪里不行
84785027
2021 10/21 11:00
我填的是未分配利潤(rùn)那個(gè)數(shù) 994022.97
徐阿富老師 
2021 10/21 11:01
什么意思？沒有明白。你是申報(bào)所得稅嗎？
84785027
2021 10/21 11:01
是不是要填那個(gè)利潤(rùn)總額999771.70
84785027
2021 10/21 11:02
是申報(bào)所得稅 老師
84785027
2021 10/21 11:05
我填的就是本年利潤(rùn)的累計(jì)金額，就是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了上季度的所得稅費(fèi)用
徐阿富老師
2021 10/21 11:06
填利潤(rùn)表上的本年累計(jì)利潤(rùn)，不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)，學(xué)堂里實(shí)操課關(guān)于所得稅申報(bào)很多很多。怎么會(huì)不去看看呢？
84785027
2021 10/21 11:13
這個(gè)月的不改沒事吧
徐阿富老師
2021 10/21 11:14
你好，不可以，下個(gè)季度的累計(jì)數(shù)會(huì)不對(duì)
84785027
2021 10/21 11:14
那怎么處理 徐老師
徐阿富老師
2021 10/21 11:15
需要修改申報(bào)表的
84785027
2021 10/21 11:16
那就要補(bǔ)交稅 嗎
徐阿富老師
2021 10/21 11:17
你好，如果利潤(rùn)表上的利潤(rùn)大于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)，要補(bǔ)稅的
84785027
2021 10/21 11:17
那個(gè)累計(jì)數(shù)可以改，我下個(gè)月在稅務(wù)系統(tǒng)改成對(duì)的行不行
徐阿富老師
2021 10/21 11:21
你好，但是如果稅局查賬是要收滯納金的。這個(gè)還是你自己考慮。如果金額相差不大，那就不要去調(diào)整
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