問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)1%專票，2%的稅怎么做憑證？小規(guī)模開(kāi)的1%專票超過(guò)45萬(wàn)元了。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/21 16:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)發(fā)票上的不含稅金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅啊
2021 10/21 16:39
84785034
2021 10/21 16:41
繳納增值稅是按照3%繳納的，我想問(wèn)發(fā)票開(kāi)出是1%，2%減免的怎么賬務(wù)處理？
bamboo老師
2021 10/21 16:42
您開(kāi)的1%的發(fā)票 按照3%繳納？
84785034
2021 10/21 16:47
我知道已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，我是問(wèn)減免的2%問(wèn)怎么賬務(wù)處理
bamboo老師
2021 10/21 16:50
?專票按照1%的稅率開(kāi)具 比如101價(jià)稅合計(jì) 借：應(yīng)收賬款 101 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 1
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