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老師 我們同客戶簽了一個500萬的合同,后來客戶要開專用發(fā)票 也就是開540萬,他先轉(zhuǎn)了300萬,我們做了預收還沒有開發(fā)票,是不是到年底的時候不管有沒有給客戶開票 這300萬都要確認收入 交稅了是嗎

84785006| 提问时间:2021 10/25 10:27
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;? ? ?那你 實際是什么合同 ; 貨物銷售合同嗎?
2021 10/25 10:28
84785006
2021 10/25 10:33
應該是咨詢服務之類的
84785006
2021 10/25 10:35
他的第二筆款應該是明年才會打過來,明年才會給開發(fā)票
meizi老師
2021 10/25 10:40
你好 ; 咨詢服務的話。 你們服務期間很長一段時間才能完成嗎??
84785006
2021 10/25 10:46
老師,如果是短時間怎么處理 如果是長時間又怎么處理?
meizi老師
2021 10/25 10:50
你好;? 短時間內(nèi)就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本在 服務完成后做收入; 長時間的需要你按照服務期間比例來分攤 做收入和成本的
84785006
2021 10/25 11:01
合同需要改嗎 簽的是500萬,總共會打款過來540萬
meizi老師
2021 10/25 11:01
?你好 ;? 是的。 你們要修改下合同的。 資金金額不一樣??
84785006
2021 10/25 11:15
老師,收到300萬,支出130萬,都沒有開發(fā)票,怎么樣才能節(jié)稅了?
meizi老師
2021 10/25 11:17
?你好; 你按照完工服務比例來 ; 比如你總成本是200萬 ; 你實際支出了130萬。 現(xiàn)在是比例? ? =130除以200萬? 求出來比例 。? ?來結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入處理? ?
84785006
2021 10/25 11:51
老師,怎么把應納稅所得額控制在100萬以內(nèi)?
meizi老師
2021 10/25 11:58
你好 ; 你們成本費用金額足夠多 就可以抵減利潤的?
84785006
2021 10/25 12:03
老師,就是成本費用不夠多
meizi老師
2021 10/25 12:05
你好 ;那你 沒有足夠的成本費用 只能據(jù)實報稅了?
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