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就是上個月我們進項發(fā)票都是大額的 然后為了達到稅負 我其中一張認證完做了進項稅額轉出 那我期末進項稅額轉出余額應該轉到哪
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借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2021 10/25 14:30
84784999 
2021 10/25 14:33
可是這樣未交增值稅不就增加了
郭老師 
2021 10/25 14:36
你好，對的是的，進項轉出你就不允許抵扣了。
郭老師
2021 10/25 14:36
你用銷項減去進項，加上進項轉出來交增值稅。
84784999
2021 10/25 16:15
不對啊老師 我按照你說的 先轉到轉出未交增值稅 然后再結轉 進項稅額轉出還是掛著余額啊
郭老師
2021 10/25 16:20
你好，銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅里面，然后進項轉出也結轉到轉出未交增值稅里面，你的轉出未交增值稅現(xiàn)在有哪一個余額？先不要結轉到未交增值稅。
84784999
2021 10/25 16:37
就是進項稅額轉出啊分別轉跟一起轉一樣啊
郭老師
2021 10/25 16:59
那不行
貸方余額多少
你結轉了多少
84784999
2021 10/25 17:06
是的 我就是想把余額做平
郭老師
2021 10/25 17:08
你好，你的貸方余額是多少？沒有結轉之前。
郭老師
2021 10/25 17:08
然后你結轉的分錄的金額又是多少？
84784999
2021 10/25 17:09
我進項是12998.85 銷項是12154.64 我進項稅額轉出是1125 我按照你說的 進項稅額轉出 做了筆借進項稅額轉出 貸轉出未交增值稅1125 結轉稅金的時候 不管分開結轉還是一筆結轉 進項稅額轉出都掛有余額1125
郭老師
2021 10/25 17:12
截圖，你的進項轉出明細帳。
84784999
2021 10/25 17:29
老師，你看一下哦
郭老師
2021 10/25 17:32
截圖，你的轉出未交增值稅明細帳。
84784999
2021 10/25 17:46
就是多了進項稅額轉出貸方負數(shù)
郭老師
2021 10/25 17:56
這都是憑證，我不要看這個憑證，需要看下明細賬。
郭老師
2021 10/25 17:56
這里只能看到你的一部分
看不到全部
84784999
2021 10/25 17:59
這個就是全部 啾啾:
沒有什么明細
郭老師
2021 10/25 18:00
你這個余額是在哪里看到的。你做的嗎？你做的時候是借方減去貸方嗎？
84784999
2021 10/25 18:05
學員在開始給我抱怨了 我也不知道怎么回復了
郭老師
2021 10/25 18:16
貸方1125
借方1125
借方加貸方0
怎么會還有余額
一開始你也沒有說還有余額
還有余額再做一個
借進項轉出
貸轉出未交增值稅
看下還有余額
不
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