問題已解決

老師，請問已抵扣的進項稅額，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄

84784968| 提問時間：2021 10/28 10:23
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，分錄如下： 借：管理費用等 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021 10/28 10:24
84784968
2021 10/28 10:53
可以做 借：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-未交增值稅嗎，應交稅費要在貸方是嗎
悠然老師01
2021 10/28 10:56
不可以，因為你相當于少做了一個憑證，完整分錄如下 轉(zhuǎn)出進項稅時 借：管理費用等 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 進項稅轉(zhuǎn)出需要交增值稅 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目會一直有余額的
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