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問(wèn)題已解決
我們單位是一般納稅人，交的取暖費(fèi)收到的增值稅專用發(fā)票要怎么做賬
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你好，這個(gè)是辦公的嗎？借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款。
2021 11/02 14:29
84784957 
2021 11/02 14:30
那增值稅不可以抵扣么
郭老師 
2021 11/02 14:32
你好，增值稅可以抵扣的，借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
84784957
2021 11/02 14:32
我現(xiàn)在有兩張發(fā)票，一個(gè)是今年交的三萬(wàn)多的，還有一個(gè)是去年交的，去年沒(méi)有給發(fā)票，然后也沒(méi)有做賬，今年一起給的發(fā)票，這樣的要怎么做賬
84784957
2021 11/02 14:34
預(yù)付賬款后年可以用應(yīng)交稅費(fèi)呀，我查網(wǎng)上怎么說(shuō)不可以呢，整懵了
郭老師
2021 11/02 14:37
去年的借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款，
今年的借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784957
2021 11/02 14:49
這樣的對(duì)吧老師
郭老師
2021 11/02 14:53
對(duì)的是的，是這么做的。
84784957
2021 11/02 14:56
那倉(cāng)庫(kù)那邊怎么入系統(tǒng)呢
郭老師
2021 11/02 14:57
倉(cāng)庫(kù)這邊不需要入庫(kù)的。
84784957
2021 11/02 15:10
這個(gè)是我昨天勾選的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是我昨天勾選的進(jìn)項(xiàng)，首頁(yè)這抵扣發(fā)票怎么是0呢，是不是需要申報(bào)啊，這塊已勾選這里還要點(diǎn)一下提交么
郭老師
2021 11/02 15:11
你做了確認(rèn)簽字嗎？
84784957
2021 11/02 15:13
沒(méi)有呀，我就勾選完了提交就這樣的了
郭老師
2021 11/02 15:14
你得確認(rèn)簽字，再抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的頁(yè)面。
84784957
2021 11/02 15:24
是這個(gè)對(duì)么，點(diǎn)確認(rèn)就可以了是吧
郭老師
2021 11/02 15:25
是的，最后這個(gè)確認(rèn)必須是跟前面一個(gè)顏色的，灰色的不行。
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