問(wèn)題已解決

1. 簡(jiǎn)答題 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率 13%，2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售A產(chǎn)品給某商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額 80萬(wàn)元； （2）銷售B產(chǎn)品，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售額 29.25萬(wàn)； （3）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款為60萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 這個(gè)題里面 60萬(wàn) 是不是不用管

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/04 09:38
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)然要管了 ，這是進(jìn)項(xiàng)稅啊 60*0.13=7.8萬(wàn)，所以2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額=80*0.13+29.25/1.13*0.13-7.8=5.97
2021 11/04 09:55
84784976
2021 11/04 10:56
可是這不是增值稅專用發(fā)票嘛
Chen老師
2021 11/04 10:57
對(duì)啊，如果是普通發(fā)票則不能抵扣啊，正是專票所以要計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅啊
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