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1. 簡答題 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率 13%,2020年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 80萬元; (2)銷售B產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額 29.25萬; (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬元。 計算該企業(yè)2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 這個題里面 60萬 是不是不用管

84784976| 提问时间:2021 11/04 09:38
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Chen老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,經(jīng)濟師
您好,當(dāng)然要管了 ,這是進(jìn)項稅啊 60*0.13=7.8萬,所以2020年8月應(yīng)繳納的增值稅稅額=80*0.13+29.25/1.13*0.13-7.8=5.97
2021 11/04 09:55
84784976
2021 11/04 10:56
可是這不是增值稅專用發(fā)票嘛
Chen老師
2021 11/04 10:57
對啊,如果是普通發(fā)票則不能抵扣啊,正是專票所以要計進(jìn)項稅啊
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