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老師，就是已經(jīng)開票，客戶退貨，后續(xù)我們會補發(fā)的，發(fā)票也無需作廢，怎么處理？ 貨物已經(jīng)退回我們庫存商品，我做了 借：發(fā)出商品 -5.6噸 貸：庫存商品 -5.6噸 但是我的發(fā)出商品庫存就對不上了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
對得上，你們再發(fā)出去的時候，借發(fā)出商品貸庫存商品就可以了。
2021 11/04 09:57
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就是已經(jīng)開票，客戶退貨，后續(xù)我們會補發(fā)的，發(fā)票也無需作廢，怎么處理
貨物已經(jīng)退回我們庫存商品，我做了
借：發(fā)出商品 -5.6噸
貸：庫存商品 -5.6噸
但是我的發(fā)出商品庫存就對不上了
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老師如果上個月憑證庫存商品和發(fā)出商品多計了30元，借發(fā)出商品50 貸庫存商品50，那這個月可以直接沖減上月憑證借發(fā)出商品-30，貸庫存商品-30嗎？
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如果在庫存商品下設發(fā)出商品，那做賬時還是做：借發(fā)出商品 貸 庫存商品， 等到確認收入時應該怎么做分錄呢
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你好，做內(nèi)賬時如果價稅不分開的話，所有都按含稅價格計算，那發(fā)出商品時候，借發(fā)出商品，貸庫存商品，庫存，發(fā)出商品的價格跟庫存商品有差額，這個差額怎么做賬？
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機器維修領用很多材料，但3月份又全部退回的話是借：發(fā)出商品 貸：庫存商品退回：借：庫存商品 貸：發(fā)出商品么？還是直接做：借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本---直接材料
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