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老師：9月份錯開普通增值稅發(fā)票，10月沖銷后重新開具發(fā)票，請問我做9月份賬時要做分錄嗎？還是等10月份重新開具正確的發(fā)票再入賬？
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你好，如果你們是銷售方的話，在九月份需要做收入。
2021 11/04 14:39
郭老師 
2021 11/04 14:40
然后在十月份紅沖收入
84785000 
2021 11/04 14:41
是進項發(fā)票錯開成了普通銷項發(fā)票
郭老師
2021 11/04 14:42
你好，九月份做收入，十月份紅沖。
84785000
2021 11/04 14:44
要做收入呀，我上個月沒有做，現(xiàn)在怎么辦？
郭老師
2021 11/04 14:47
你好，那你這個發(fā)票賬務怎么做的。
郭老師
2021 11/04 14:47
還有，你申報的銷售額填寫到哪里啦？
84785000
2021 11/04 14:49
9月份只填寫了銷項，沒有寫進項
84785000
2021 11/04 14:50
因為開錯的票也是銷項，導致多交稅
郭老師
2021 11/04 14:51
那你在十月份紅沖填寫銷售額負數就可以的，繳納的稅款這個月可以留著以后抵扣，或者是抵扣當月的正數。
郭老師
2021 11/04 14:51
沒有做收入的，你可以在這個月補上一個正數，然后再多上一個負數。
84785000
2021 11/04 14:51
稅管員讓我10月份沖銷開錯的普通銷項票，重新開具正確的進項發(fā)票
郭老師
2021 11/04 14:53
對的是的，沒有問題正確的就是這么做。
84785000
2021 11/04 14:58
我在申報9月份報表時，錯開的發(fā)票上的金額沒有算進去，只填寫了9月的銷項，也就是說9月沒有進項，只有銷項
84785000
2021 11/04 14:59
搞錯了，錯開的普通銷項也算進去 了，所以導致多交了稅款
郭老師
2021 11/04 14:59
你好，現(xiàn)在紅沖，然后你填寫你的銷售額負數。
表二也可以抵扣了。
郭老師
2021 11/04 15:00
不做就可以的，多交的稅款可以留著以后抵扣，或者是你找你稅務局問一下，可以申請退稅吧。
84785000
2021 11/04 15:01
人家不愿意。。。已經沖紅，重新開具正確的進項發(fā)票
郭老師
2021 11/04 15:02
你好，你們現(xiàn)在是代理記賬嗎？對方現(xiàn)在什么要求？
84785000
2021 11/04 15:04
你指的是稅務還是。。
郭老師
2021 11/04 15:04
你說的人家不愿意，已經紅沖。誰不愿意
郭老師
2021 11/04 15:05
九月份你需要正常的申報銷售額，因為你開了銷售發(fā)票，如果不填寫，擬申報不了。
然后在十月份紅沖紅沖你的銷售額。
84785000
2021 11/04 15:05
我說的是稅務不愿意退稅
郭老師
2021 11/04 15:07
不愿意退稅的留著以后抵扣。
郭老師
2021 11/04 15:07
以后你單位這部分稅款就不用交了，從這里面出就行。
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