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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下：決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和賬面結(jié)余需要一致對(duì)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
要一致
2021 11/19 10:49
84784979 
2021 11/19 11:34
我的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是負(fù)數(shù)
樸老師 
2021 11/19 11:39
同學(xué)你好
少計(jì)提了吧
84784979
2021 11/19 11:51
嗯嗯，是不是工資會(huì)計(jì)分錄有誤是吧
樸老師
2021 11/19 12:03
同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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