問(wèn)題已解決

一般納稅人購(gòu)買(mǎi)員工福利開(kāi)具了專票并且已經(jīng)認(rèn)證，但在報(bào)稅時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在要怎么做分錄

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 16:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 轉(zhuǎn)出的時(shí)候，借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021 11/24 16:13
84784951
2021 11/24 16:30
那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目的余額都是會(huì)存在余額么
辜老師
2021 11/24 16:31
是的，月末需要繳納增值稅的時(shí)候進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
84784951
2021 11/24 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，還是？
辜老師
2021 11/24 16:40
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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