問(wèn)題已解決

老師，公司6月份開(kāi)始交的辦公室房租，交了半年期的房租，10月份開(kāi)始建賬做賬，但是這筆款是老板墊付的還未報(bào)銷，那我該怎么做賬呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/26 16:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
發(fā)票來(lái)了沒(méi)啊？還是什么情況？
2021 11/26 16:57
84784975
2021 11/26 17:22
墊付人還沒(méi)有報(bào)銷，所以也還沒(méi)有拿到發(fā)票的情況
家權(quán)老師
2021 11/26 17:30
沒(méi)有任何依據(jù)無(wú)法做賬啊
84784975
2021 11/26 17:47
好的，我想著有這筆業(yè)務(wù)那可以事先計(jì)提嗎
家權(quán)老師
2021 11/26 17:52
有租房合同沒(méi)？ 借：其他應(yīng)收款-房租 貸：其他應(yīng)付款-老板 每月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租 貸：其他應(yīng)收款-房租 發(fā)票到后貼在最后那個(gè)月攤銷后邊就是
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