問(wèn)題已解決

是這樣的。補(bǔ)繳2020年的所得稅。然后做完會(huì)計(jì)分錄。資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù)和期末數(shù)不平差這個(gè)補(bǔ)繳的數(shù)以及利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和賬上也不平。也差這個(gè)補(bǔ)繳的數(shù)。 差的不多151.23怎么調(diào)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/07 11:36
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的吧
2021 12/07 11:37
84784975
2021 12/07 11:40
是的 現(xiàn)在就是還需要調(diào)一下
84784975
2021 12/07 11:41
差在利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)里了 我現(xiàn)在不知道借方應(yīng)該記什么會(huì)計(jì)科目
耿老師
2021 12/07 12:14
你好！這樣的話(huà)勾稽關(guān)系保存這個(gè)差額就沒(méi)有問(wèn)題。除非你更改報(bào)表的年初數(shù)。
84784975
2021 12/07 13:35
那這樣年底結(jié)賬的時(shí)候還是對(duì)不上呀
耿老師
2021 12/07 13:45
你好！明年就可以了，要想勾稽關(guān)系對(duì)上需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額
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