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那本月累計、本年累計都是負(fù)數(shù)了呀

你好，哪個科目余額是負(fù)數(shù)？

應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅-進項, 還有銷項都是負(fù)數(shù)

如果我按累計數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的話就是負(fù)數(shù)

你看一下什么原因是個負(fù)數(shù)，是不是有紅沖的。

不是的 就是假設(shè)2020年啟用賬套，2020年全年進項稅1000萬、銷項稅1200萬，2020年末未結(jié)轉(zhuǎn)，然后2021年1-11月份發(fā)生進項稅1300萬、銷項稅1400萬，我打算現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)余額，借：**--銷項稅2600萬 貸;進項稅2300萬 貸已交稅金260萬 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬 這樣轉(zhuǎn)的話 就會出現(xiàn)上述截圖出現(xiàn)的負(fù)數(shù)

你好，你把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)，你的銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)2600，你的進項需要結(jié)轉(zhuǎn)2300。

怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你看下它的發(fā)生額和余額不一致嗎？是不是中間才有結(jié)轉(zhuǎn)的。

這是兩年的啊 上年沒結(jié)轉(zhuǎn)

如果只是今年沒結(jié)轉(zhuǎn)的話本年累計就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

你看下發(fā)生額是多少？余額又是多少？

它的發(fā)生額是2600，你結(jié)轉(zhuǎn)的也是2600，他不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。

是本年累計出現(xiàn)負(fù)數(shù)？因為結(jié)轉(zhuǎn)的2600里面其中有上年度的1200萬

你好，本年累計的不用不用管，你余額是零了就可以的。