問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模時(shí)期開(kāi)的發(fā)票,轉(zhuǎn)為一般納稅人紅沖發(fā)票,報(bào)稅時(shí)如何處理？紅沖的發(fā)票電子稅務(wù)局讀取不到，需要自己填列，請(qǐng)問(wèn)如何填列

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 15:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你去看看你紅沖的發(fā)票是否上傳到稅務(wù)系統(tǒng)了。 上傳了系統(tǒng)才能讀取的數(shù)據(jù)的； 讀取不了 應(yīng)該是你沒(méi)上傳 導(dǎo)致的
2021 12/14 15:11
84784984
2021 12/14 15:20
不是，上傳了。。
meizi老師
2021 12/14 15:24
你好；上傳了? ? 還讀取不了的。 你手動(dòng)來(lái)寫(xiě)? 。? 你用? 正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)? 余額來(lái)報(bào)。? 稅率有差異嗎? ?
84784984
2021 12/14 15:27
對(duì)，有差異。。。
84784984
2021 12/14 15:28
紅沖的發(fā)票是小規(guī)模時(shí)候的稅率，一個(gè)點(diǎn)。但是現(xiàn)在是一般納稅人，找不到對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
meizi老師
2021 12/14 15:31
你好；? ? ?有差異的話(huà)? ?你就按照現(xiàn)在的 一般納稅人稅率對(duì)應(yīng)的? 下來(lái)? 報(bào)? ? ? 你是貨物方面的? 紅沖哇? ?
84784984
2021 12/14 19:16
我的是裝飾裝修服務(wù)，按負(fù)數(shù)填，只有三個(gè)點(diǎn)的
meizi老師
2021 12/14 19:20
你這個(gè)要找稅務(wù)局問(wèn)下，看是否需要去大廳報(bào)
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