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老師,請問,我單位賬目是食堂與單位分開核算,10月份食堂購買固定資產(chǎn),因食堂收入為幼兒伙食費(fèi),不能用作其他,所以12月單位又重新從單位大帳上把購買固定資產(chǎn)的錢打回食堂,這時(shí)食堂該怎么入賬?單位大帳又怎么處理?

84784979| 提问时间:2021 12/14 15:08
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好!單位按購買固定資產(chǎn)處理,食堂沖減固定資產(chǎn)就可以
2021 12/14 15:16
84784979
2021 12/14 15:19
老師,具體如何沖減呢?摘要怎么描述更合理一些呢
84784979
2021 12/14 15:25
借:銀存,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)嗎?摘要寫:以前月份錯(cuò)入固定資產(chǎn),現(xiàn)沖銷嗎?
QQ老師
2021 12/14 15:30
你好!外賬還是內(nèi)賬?
84784979
2021 12/14 16:14
老師,一般是只給領(lǐng)導(dǎo)看,但是審計(jì)有時(shí)候也會審
QQ老師
2021 12/14 17:45
你好,當(dāng)時(shí)餐廳付款的時(shí)候,怎么做的分錄?你寫一下,我給你改。
84784979
2021 12/14 18:12
老師,借固定資產(chǎn),貸銀行存款。后又借成本,貸累計(jì)折舊
QQ老師
2021 12/14 18:21
你好,你一次性全部記錄成本了。原分錄紅字沖回就可以,付款時(shí)借其他應(yīng)收款--公司貸銀行存款。就可以,公司付款后,借,銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
84784979
2021 12/14 19:51
老師,老師,是提折舊的時(shí)候記成本了,原值是記了固定資產(chǎn)
QQ老師
2021 12/14 20:00
你好,這樣的話都需要沖回的。
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