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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 我想問(wèn)下。非盈利組織上個(gè)月收了會(huì)費(fèi)的錢(qián)。這個(gè)月我才開(kāi)的發(fā)票。那上個(gè)月我是不是借：銀行存款 貸：會(huì)費(fèi)收入。就可以了？這個(gè)月開(kāi)的會(huì)費(fèi)的發(fā)票要怎么做賬？？
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你好； 是的。 因?yàn)槟銈儠?huì)費(fèi)是免征的 ； 你開(kāi)票出去 就紅沖上月分錄在做一筆 就行了。
2021 12/17 14:33
84784952 
2021 12/17 14:35
那就是 借會(huì)費(fèi)收入？、貸什么？？
meizi老師 
2021 12/17 14:39
你好 。 比如? 借銀行存款負(fù)數(shù) 貸會(huì)費(fèi)收入負(fù)數(shù)u；在做一筆 ：借? ? 銀行存款貸會(huì)費(fèi)收入??
84784952
2021 12/17 14:49
那不是等于不用做，可以直接把這個(gè)月的發(fā)票 貼到上個(gè)月的銀行回單嗎？這個(gè)月就不做賬了 可以嗎
meizi老師
2021 12/17 14:52
你好 ； 但是你賬上要體現(xiàn)。 你開(kāi)票日期是12月的哇； 你要做分錄的??
84784952
2021 12/17 14:55
這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_會(huì)費(fèi)收入可以嗎？就是借：會(huì)費(fèi)收入 貸：非限定性收入
meizi老師
2021 12/17 14:59
你好 ；? 開(kāi)票就沖哈? ； 因?yàn)槟氵@個(gè)? 是先紅沖無(wú)票收入在走的?
84784952
2021 12/17 15:14
老師，這個(gè)人說(shuō)的不對(duì)吧，你說(shuō)的才是正確的吧
meizi老師
2021 12/17 15:19
你好； 是的 。 按照我說(shuō)的處理下??
84784952
2021 12/17 15:25
比如??借銀行存款負(fù)數(shù)?貸會(huì)費(fèi)收入負(fù)數(shù)u；在做一筆?：借????銀行存款貸會(huì)費(fèi)收入??」
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這里貸會(huì)費(fèi)收入 負(fù)數(shù) 感覺(jué)有點(diǎn)怪啊
meizi老師
2021 12/17 15:29
是的。 按照這個(gè)來(lái)做 ；你要紅沖的哇??
84784952
2021 12/17 15:33
期末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？？
meizi老師
2021 12/17 15:35
?是的。? 把損益結(jié)轉(zhuǎn)到非限定收入 或者限定收入 去??
84784952
2021 12/17 16:07
我可以這樣用其他應(yīng)付款來(lái)過(guò)渡嗎
meizi老師
2021 12/17 16:08
你好； 你不結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 。? 按我上面說(shuō)的來(lái)處理? ?
84784952
2021 12/17 16:23
可以在12月份再結(jié)轉(zhuǎn)那筆嗎？還是圖片這樣嗎？
meizi老師
2021 12/17 16:23
你好； 可以的。? ?12月末去結(jié)轉(zhuǎn)即可??
84784952
2021 12/17 16:28
那其實(shí)也是可以拿過(guò)渡科目來(lái)過(guò)渡一下的是嗎？
meizi老師
2021 12/17 16:32
你好；? 你如果確實(shí)像過(guò)渡下? 可以的? ?
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