問題已解決

圖1為題目，圖2為個(gè)人解答過程，麻煩老師對該稅務(wù)處理提供幫助

84785043| 提問時(shí)間：2021 12/21 09:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2021 12/21 10:06
84785043
2021 12/21 10:08
老師，可以對題目做詳解嗎
暖暖老師
2021 12/21 10:12
當(dāng)然詳細(xì)，每一個(gè)都分析一下
84785043
2021 12/21 10:31
麻煩老師對各小問做個(gè)解析..
暖暖老師
2021 12/21 10:47
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2600
暖暖老師
2021 12/21 10:48
業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是5220/（1-0.09）*0.09=516.26
暖暖老師
2021 12/21 10:48
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*0.09=270
暖暖老師
2021 12/21 10:48
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額900
暖暖老師
2021 12/21 10:48
業(yè)務(wù)5普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
暖暖老師
2021 12/21 10:48
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2600
暖暖老師
2021 12/21 10:49
業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算150000/1.13*0.13=17256.64
暖暖老師
2021 12/21 10:49
業(yè)務(wù)8銷項(xiàng)稅額計(jì)算是20000*0.13=2600
暖暖老師
2021 12/21 10:50
業(yè)務(wù)9可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10*7000*0.13=9100 銷項(xiàng)稅額是10*8000/1.13*0.13=9203.54
84785043
2021 12/21 11:02
業(yè)務(wù)6修繕不動(dòng)產(chǎn)不是應(yīng)該屬于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目嗎？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
暖暖老師
2021 12/21 11:03
營改增之后是可以抵扣的
84785043
2021 12/21 11:20
好的謝謝 辛苦您了！
暖暖老師
2021 12/21 11:22
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