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老師好，稅務(wù)查賬查補(bǔ)上年度未開票收入307萬(wàn)，補(bǔ)交增值稅等相關(guān)稅費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)查補(bǔ)的后期還要開票如何處理

每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)| 提问时间：2021 12/22 17:11
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佟老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行(zhòng)n借
2021 12/22 17:12
佟老師
2021 12/22 17:12
開票的話做無(wú)票做負(fù)數(shù)申報(bào)，開票做正數(shù)申報(bào)
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/22 20:32
開票的時(shí)候怎么做分錄，當(dāng)時(shí)查補(bǔ)未開票收入307萬(wàn)，成本認(rèn)定少記2894145.61，這分錄怎么做，都不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/22 20:32
開票的時(shí)候怎么做分錄，當(dāng)時(shí)查補(bǔ)未開票收入307萬(wàn)，成本認(rèn)定少記2894145.61，這分錄怎么做，都不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
佟老師
2021 12/22 20:51
調(diào)整成本 借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
佟老師
2021 12/22 20:52
你不是補(bǔ)以前收入嗎？用以前年度損益調(diào)整科目
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/22 22:14
后期在開票會(huì)計(jì)分錄怎么做
佟老師
2021 12/23 11:58
后期賬務(wù)就不用調(diào)整了，你已經(jīng)做了收入了
每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
2021 12/23 13:45
這次查補(bǔ)是未開票收入交的，后期這個(gè)未開票收入在開票，怎么沖，會(huì)計(jì)分錄
佟老師
2021 12/23 13:48
我已經(jīng)跟您說(shuō)了，不用調(diào)整除非你二級(jí)科目需要更換 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-有票 這個(gè)分錄沒(méi)有意義的
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