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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我們有進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣，上個(gè)月的，我們現(xiàn)在做賬的話，要怎么做？如果當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬，銷項(xiàng)8萬，剩余2萬，可以到下個(gè)月使用嗎？分錄應(yīng)該怎么做？
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可以下月使用，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2021 12/28 11:54
84784982 
2021 12/28 13:34
月末結(jié)賬就直接結(jié)轉(zhuǎn)8萬？剩余2萬掛著？也不用做什么結(jié)轉(zhuǎn)？增值稅申報(bào)表，剩余的進(jìn)項(xiàng)2萬，是填在上期留低稅額，還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
吳少琴老師 
2021 12/28 14:00
是的掛著就可以了，下期抵扣
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