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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是增值稅不是減免了嗎，那減免后是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
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對(duì)的是的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021 12/31 15:04
84785005 
2021 12/31 15:04
那這個(gè)收入在申報(bào)所得稅的時(shí)候是要去繳納所得稅的嗎。
郭老師 
2021 12/31 15:05
你好，對(duì)的是的，需要交企業(yè)所得稅的。
84785005
2021 12/31 15:08
那老師是發(fā)現(xiàn)2020年忘記轉(zhuǎn)入怎么辦，怎么處理
郭老師
2021 12/31 15:09
好在今年結(jié)轉(zhuǎn)今年繳納企業(yè)所得稅。
84785005
2021 12/31 15:14
那分錄怎么處理呢
郭老師
2021 12/31 15:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外。
郭老師
2021 12/31 15:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785005
2021 12/31 15:42
以前年度也這樣啊
郭老師
2021 12/31 15:42
是的，以前年度的也可以這么做的。
84785005
2021 12/31 15:47
不用做以前年度損益調(diào)整的嗎,是2020年的增值稅，一個(gè)季度不到增收額度，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩三筆業(yè)務(wù)沒(méi)處理,報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)掛那
郭老師
2021 12/31 15:48
修改匯算清交的情況下，金額不大的情況下直接做到營(yíng)業(yè)外收入就可以的，這個(gè)沒(méi)有影響，沒(méi)有關(guān)系，可以的允許的。
郭老師
2021 12/31 15:48
不修改匯算清繳的情況下。
84785005
2021 12/31 16:01
然后一月份申報(bào)所得稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入這里直接加入申報(bào)掉就這樣嗎
郭老師
2021 12/31 16:01
你好，營(yíng)業(yè)外收入影響你的利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額里面填寫(xiě)就可以。
84785005
2021 12/31 16:02
即便是2019或2020年的免增額也都沒(méi)關(guān)系的對(duì)吧！
郭老師
2021 12/31 16:04
好可以的，都可以做到這個(gè)月。
84785005
2021 12/31 16:05
所得稅不用申報(bào)啊
郭老師
2021 12/31 16:06
為什么不用申報(bào)？什么原因不用申報(bào)？
郭老師
2021 12/31 16:06
需要申報(bào)的在利潤(rùn)總額里面填寫(xiě)不是嗎？
84785005
2021 12/31 16:07
所得稅不是按收入總額申報(bào)的嗎
郭老師
2021 12/31 16:08
你好，你們是查賬征稅的，還是核定征稅？
84785005
2021 12/31 16:13
核定,所得稅報(bào)表第一項(xiàng)不是填收入總額嗎，這塊收入包括哪些呢。
郭老師
2021 12/31 16:14
好，這里填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入加上營(yíng)業(yè)外收入的，包含你剛才結(jié)轉(zhuǎn)的不需要繳納的增值稅。
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