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實(shí)務(wù)
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前期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫到增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第3欄，但是第三欄是灰色不能填寫數(shù)字，填寫不上
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你好，前期已經(jīng)認(rèn)證的數(shù)據(jù)當(dāng)期填入35欄“本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 ”，如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多余的會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)“期末留抵稅額”。在實(shí)際申報(bào)中 第3欄“ 前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”是灰色不能填數(shù)據(jù)的。
2022 01/02 18:52
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