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我想請教個問題，我們有家企業(yè)所得稅季度匯算清繳是按收入的2.5%征收的，倒退報表上的利潤總額和財務(wù)報表上的利潤總額不一致，我該怎么辦
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你好，同學(xué)
你是在匯算清繳的時候納稅調(diào)整了嗎？企業(yè)在所得稅匯算清繳進行了納稅調(diào)整，不需要進行財務(wù)賬的調(diào)整，因為只是報稅的變換，與實際賬務(wù)處理無關(guān)
2022 01/05 09:46
84785003 
2022 01/05 10:01
季度申報、、、、、
84785003
2022 01/05 10:03
之前都做好的是什么22年重新都要做
喬喬老師 
2022 01/05 10:04
只要你申報時，電子稅務(wù)局上的報表與財務(wù)系統(tǒng)報表一致就可以。季報可能會存在彌補以前年度虧損的情況，會有這種差，是正常的
84785003
2022 01/05 10:05
稅管員說所得稅按收入乘以2.5%交稅，算出應(yīng)納所得稅額倒退利潤總額得出的數(shù)字跟財務(wù)報表上的利潤總額不一致，我改怎么調(diào)
喬喬老師
2022 01/05 10:07
你最好去查看下你的季度申報所得稅表
調(diào)整的話，收入不變，調(diào)整你的費用。多了就掛往來，往后調(diào)，少了就補充
84785003
2022 01/05 10:11
調(diào)賬嗎?還是調(diào)財務(wù)報表
喬喬老師
2022 01/05 10:13
如果之前你們申報的電子稅務(wù)局中的報表與你財務(wù)系統(tǒng)報表一致，就要先調(diào)賬，調(diào)表，然后更改電稅局中的報表
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