問(wèn)題已解決

我公司開(kāi)票給對(duì)方60W,對(duì)方來(lái)款50W和10W的工資收據(jù)。如何做賬？

學(xué)習(xí)者| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是勞務(wù)公司，對(duì)方給你們從農(nóng)民工轉(zhuǎn)戶發(fā)了工資嗎？
2022 01/05 09:44
學(xué)習(xí)者
2022 01/05 09:48
是的，對(duì)方發(fā)來(lái)工資
學(xué)習(xí)者
2022 01/05 09:48
我們是分包單位 總包代發(fā)的工資
郭老師
2022 01/05 09:49
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款10萬(wàn)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款50萬(wàn)。
學(xué)習(xí)者
2022 01/05 10:00
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 此憑證金額是按照票60W嗎？這樣不是應(yīng)收會(huì)有差額10萬(wàn)么？
郭老師
2022 01/05 10:03
對(duì)的是的，不會(huì)有差額的。 發(fā)工資的那個(gè)分錄修改一下，借應(yīng)付職工薪酬工資貸，應(yīng)收賬款10萬(wàn)寫(xiě)這個(gè)。
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