問(wèn)題已解決

我們11月份開(kāi)的票，次月開(kāi)紅字，然后對(duì)方拿那張錯(cuò)發(fā)票回來(lái)了，這個(gè)發(fā)票要什么放呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/05 11:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，錯(cuò)誤的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為負(fù)數(shù)分錄的附件。
2022 01/05 11:20
84785037
2022 01/05 11:23
是跟在紅字發(fā)票后面嗎，還是不管他
鄒老師
2022 01/05 11:26
你好，是跟在紅字發(fā)票后面
84785037
2022 01/05 11:51
老師看下這個(gè)，，
84785037
2022 01/05 11:54
小規(guī)模納稅人，營(yíng)業(yè)稅金及附加現(xiàn)在是減半征收了，計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金附加，是全額計(jì)提，然后在做營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免處理呢
鄒老師
2022 01/05 11:55
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785037
2022 01/05 13:43
你看需要這么做嗎，還是直接算一個(gè)城建稅就可以了
鄒老師
2022 01/05 13:44
你好，只需要按實(shí)際需要繳納城建稅，做一筆計(jì)提分錄就好了?
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