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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，收到退的企業(yè)所得稅怎么記賬
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同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
2022 01/05 14:36
84785038 
2022 01/05 14:38
這個(gè)是應(yīng)該是19年的了 但是我查19年的記賬憑證沒(méi)看到記錄
小菲老師 
2022 01/05 14:40
同學(xué)，你好
就是說(shuō)，19年沒(méi)有做?
84785038
2022 01/05 14:44
有季報(bào)的所得稅記錄，沒(méi)有做分錄
小菲老師
2022 01/05 14:47
同學(xué)，你好
那現(xiàn)在補(bǔ)做
84785038
2022 01/05 15:15
怎么補(bǔ)呢 老師
小菲老師
2022 01/05 15:16
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785038
2022 01/05 15:21
就是只要我現(xiàn)在做一個(gè)分錄就可以了是嗎
小菲老師
2022 01/05 15:22
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785038
2022 01/05 15:26
那他之前沒(méi)有做，沒(méi)什么影響的嗎
84785038
2022 01/05 15:27
我這個(gè)貸方余額怎么去做平啊】
84785038
2022 01/05 15:27
這個(gè)應(yīng)該就是之前每個(gè)月開(kāi)的普票，沒(méi)達(dá)到45萬(wàn)，所以就都在未交增值稅
小菲老師
2022 01/05 15:35
同學(xué)，你好
沒(méi)有影響的，現(xiàn)在是改正正確
84785038
2022 01/05 16:07
這個(gè)貸方怎么平
小菲老師
2022 01/05 16:07
同學(xué)，你好
不同的問(wèn)題請(qǐng)分開(kāi)提問(wèn)，會(huì)有更加專業(yè)的老師幫你解答，謝謝！
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