免費問答

而且還被我計提了所得稅，也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅， 還利潤分配也做好了，計提所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 利潤分配 借：利潤分配--提取法定盈余公積 --提取任意盈余公積 --應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 未分配利潤 貸：盈余公積--法定盈余公積 --任意盈余公積 應(yīng)付股利 利潤分配--提取法定盈余公積 --提取任意盈余公積 --應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 未分配利潤，但是這筆支出一定得做到這個月的，

如果非要做到去年的，只能反結(jié)帳，糾正過來，沒有申報還好操作，申報了，有些可以改有些不可以

還沒申報，我還沒結(jié)轉(zhuǎn)，只是過賬了，我直接做負(fù)數(shù)沖掉上面三筆分錄嗎？然后再做費用支出

相關(guān)分錄能刪除的刪除，不能刪的，做反分錄，然后做正確分錄金額

我在金蝶上做的， 或者是有什么辦法可以取消過賬的嗎

截個圖看看，可以取消，或者可以問問在線技術(shù)人員