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本年利潤結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配-未分配利潤50000 貸:本年利潤50000 第一次做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),不太懂!情況是每月在金蝶軟件里正常操作步驟,每月收入和成本,費用和稅金都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,年終還需要最后一步把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,請問我上面的操作對嗎?這個分錄是不是也是做一份記賬憑證分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益

Hello| 提問時間:2022 01/10 13:20
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,是你做的是對的,要手工做這筆憑證的
2022 01/10 13:21
Hello
2022 01/10 13:33
還有個問題:我的資產(chǎn)負債表第51行次:未分配利潤,年初余額是200萬,期末余額是190萬,當然這個是在金蝶軟件里正常操作,就最后一步本年利潤為結(jié)轉(zhuǎn),這個是什么意思,我有沒有操作錯誤?
冉老師
2022 01/10 13:34
就是將科目余額表中本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分類利潤中
Hello
2022 01/10 13:34
不好意思更正一下:年初余額:-200萬,期末余額:-190萬
冉老師
2022 01/10 13:37
這個只需要將科目余額表中本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分類利潤中
Hello
2022 01/10 13:41
這個是系統(tǒng)自動的,未手工做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在我就有點迷糊了,不知道是按照哪個做才對,是按2021年的凈利潤做結(jié)轉(zhuǎn)還是按照51行次期末余額做?之前都沒有手工做這筆分錄
Hello
2022 01/10 13:42
因為科目余額表之前他們都沒做,所以沒數(shù)據(jù)
冉老師
2022 01/10 13:42
按照科目余額表本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)
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