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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 這個(gè)預(yù)提費(fèi)用是2020 年之前預(yù)提的，但是年底的時(shí)候也沒有沖減，現(xiàn)在2021年了一直在掛賬，現(xiàn)在想把這筆預(yù)提費(fèi)用沖掉，不知道要怎么做分錄
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2022 01/13 17:52
84785014 
2022 01/14 12:40
請問需要調(diào)整前年度損益和利潤分配-未分配利潤嗎
漫漫老師 
2022 01/14 12:45
這筆費(fèi)用相對于你們當(dāng)年的費(fèi)用水平來說，如果比較低，是不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的，在實(shí)務(wù)中，如果不是重大差錯(cuò)，很少會通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬
84785014
2022 01/14 14:03
那我直接借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)提費(fèi)用，負(fù)數(shù)沖，就可以了嗎
84785014
2022 01/14 14:08
老師，這個(gè)未分配利潤-利潤分配，這個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是哪里來的
漫漫老師
2022 01/14 14:59
你分錄那么沖可以的，
漫漫老師
2022 01/14 15:00
如果你用的是財(cái)務(wù)軟件編制憑證，那么在年末的時(shí)候，你12月結(jié)轉(zhuǎn)損益以后，就會自動(dòng)生成
84785014
2022 01/14 15:14
是金蝶云的軟件，只能自己編制
漫漫老師
2022 01/14 17:44
可以自動(dòng)生成呢 也可以自己編制一張憑證，把凈利潤的金額從利潤分配科目轉(zhuǎn)入未分配利潤。
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