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老師，我們1月4日預(yù)交了一個跨地區(qū)經(jīng)營的增值稅，報的是12月的。實際也確實應(yīng)該是12月預(yù)交.因為月底封國庫沒預(yù)交上稅務(wù)說可以這么操作。但是我現(xiàn)在填12月增值稅申報表就出現(xiàn)了1月份預(yù)交的增值稅，老師我是否需要先給申報表預(yù)交數(shù)刪除？還是我會計上需要12月預(yù)提下預(yù)交稅費。1月實際繳納？辛苦老師！
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同學(xué)你好
這個需要在預(yù)交表上填寫
2022 01/14 09:39
樸老師 
2022 01/14 09:40
先預(yù)交之后才可以填寫預(yù)繳欄的
稅又報多了 
2022 01/14 09:41
老師，那我會計強如何提現(xiàn)？是需要做一個計提嗎？不然賬和申報表的預(yù)交稅費對不上了
樸老師
2022 01/14 09:50
同學(xué)你好
這個直接補計提就可以
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