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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,麻煩問下,我們賬上還有去年暫估下來的,應(yīng)付賬款-暫估60幾萬(wàn)還在賬上掛著的,我該怎么平賬啊?我來就一直掛著的
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你好,當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?已經(jīng)抵扣了所得稅嗎?
2022 01/14 11:21
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2022 01/14 13:36
老師,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 后面沖 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,還有幾筆是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 后面沖后面沖 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 13:38
你這個(gè)紅沖的不對(duì),你看一下你這個(gè)紅沖應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù),最后一個(gè)分錄。
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2022 01/14 14:09
老師,紅沖是分錄是負(fù)數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:20
你好。那你能帶上金額嗎?
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2022 01/14 14:26
老師,金額有點(diǎn)大不太方便,主要是我們公司沒庫(kù)管,庫(kù)存都是亂的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:29
實(shí)際這些庫(kù)存是一致的嗎?賬上和倉(cāng)庫(kù)的是一致嗎?如果不一致的話,你可以紅沖。
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2022 01/14 14:39
老師,我問了之前的會(huì)計(jì),對(duì)方說去年12月暫估了成本,后面來的發(fā)票沖紅了暫估一部分,現(xiàn)在賬面上的暫估沒其他票來沖了,他說之前暫估成本多了。不一致的,問題是我現(xiàn)在不知道怎么處理賬上掛著的那應(yīng)付賬款-暫估60多萬(wàn)的金額,賬上庫(kù)存也沒有
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/14 14:42
那你先掛著就可以啊,到時(shí)候你們對(duì)賬的時(shí)候會(huì)核對(duì)出來。
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