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問題已解決
老師，您看下，我上傳的圖片，有時候提交問題的時候說我內容不合法，所以我上傳的圖片麻煩您看下
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同學你好，根據(jù)問題信息，這個期間歸屬要看你紅字通知單開具的日期，你的紅字通知單是1月份開具的那這筆業(yè)務屬于1月份與12月份的報表沒有關系。
2022 01/14 15:33
m7935588 
2022 01/14 15:39
老師我還是想問下，您說與12月份沒有關系，但是他沖減的不是12月份的進項嗎？
楊揚老師 
2022 01/14 15:45
上面所說與12月份沒有關系只是舉例，如果你的紅字通知單是12月份開具并上報的那就與12月份數(shù)據(jù)有關了。
楊揚老師
2022 01/14 15:47
如果你是指藍字發(fā)票在12月份已經(jīng)認證了，1月份再開紅字的話，1月份沖紅的進項就與12月份無關了，直接在1月份申報表中填報就可以了。
楊揚老師
2022 01/14 15:49
意思就是前面12月份已經(jīng)過完了，12月份的數(shù)據(jù)已經(jīng)確定了，不管有沒有過申報期，1月份發(fā)生的業(yè)務不會影響12月份納稅申報表的數(shù)據(jù)，只會影響1月份納稅申報表的數(shù)據(jù)。
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