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請教老師：20年的專票今年底開負(fù)數(shù)沖票，2020年是小規(guī)模，今年是一般納稅人，小規(guī)模稅率是百分之一，今年稅率是百分之六，怎么調(diào)賬？謝謝！
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你好，發(fā)票紅沖原來的稅率是1%無法開出6%的紅字發(fā)票，紅沖的是之前納稅義務(wù)期間的業(yè)務(wù)發(fā)票哦。您確定已經(jīng)開出了一般納稅人稅率的紅字發(fā)票了嗎？
2022 01/15 18:17
84785024 
2022 01/15 18:52
可能是我沒表達(dá)清，是負(fù)數(shù)，開的也是稅率也是一，就是跟現(xiàn)在的這個稅率是不相符了。在那個申報表，增值稅申報表的時候兒，他要有一個調(diào)整，要在表一增值稅附報增值稅申報表附表一里，要有手工要調(diào)一下，就是這個賬怎么調(diào)整。
小鈺老師 
2022 01/15 19:02
嗯嗯，你好，首先您開1%的稅率是正常的，不用調(diào)賬。增值稅報表申報的時候并沒有1%的稅率欄次，這個您是不能自己申報的哈，需要去前臺說明原因申報。您要調(diào)整增值稅報表到與開票軟件一致的話，雖然可以通過申報，但是是錯誤填寫。要是調(diào)整到6%的稅率會比對不通過無法申報呢，還是要去大廳處理的
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