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實(shí)務(wù)
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老師您好！超市賣儲(chǔ)值卡，客戶要求開專票，要求明細(xì)開成商品，但是他并沒有消費(fèi)只是買了儲(chǔ)值卡，然后服務(wù)臺(tái)開了專票。我該怎么做賬呢。后續(xù)客戶用儲(chǔ)值卡購買了商品，我該如何做賬?稅務(wù)這邊怎么處理呢？
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借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 02/10 14:35
郭老師 
2022 02/10 14:35
盡量的在當(dāng)年你確認(rèn)了收入。
寶疙瘩 
2022 02/10 16:12
可是客戶買卡的時(shí)候并沒有真正花錢消費(fèi)，我確認(rèn)了收入繳納了銷項(xiàng)稅，客戶之后再用儲(chǔ)值卡購買商品我該如何做賬，增值稅就繳納重復(fù)了吧
郭老師
2022 02/10 16:18
你好，客戶買卡的時(shí)候不花錢，你們贈(zèng)送出去的嗎？
寶疙瘩
2022 02/11 12:28
只是花錢買了卡，當(dāng)時(shí)并沒有花卡里的錢消費(fèi)。服務(wù)臺(tái)就開出了普票明細(xì)是米面油。只是花錢買了卡并沒有用卡里的錢買東西。但是開了票就得確認(rèn)收入繳稅。那以后客戶用卡里的錢消費(fèi)我該怎么確認(rèn)收入
郭老師
2022 02/11 12:34
我的意思是盡量的讓他在當(dāng)年消費(fèi)了，如果他當(dāng)年沒有消費(fèi)，你可以掛預(yù)收賬款，只不過是匯算清繳的時(shí)候，稅務(wù)局會(huì)要求你們寫說明，為什么增值稅的收入和所得稅的收入不一致，你們自己解釋。
郭老師
2022 02/11 12:34
這種操作不是麻煩嘞。
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