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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人收到21年7月至12月的普票，22年才發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，跨年了退回重開，對企業(yè)的影響是什么？發(fā)票未入賬
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同學(xué)，這個發(fā)票，你們沒有入賬嗎
2022 02/11 08:47
84784966 
2022 02/11 09:11
還沒入賬，如果22年退回去的話，會計分錄要怎么做，對企業(yè)有什么影響
venus老師 
2022 02/11 09:13
同學(xué)你們做相關(guān)費(fèi)用或成本，這個月對方紅沖，你就紅沖這筆分錄
84784966
2022 02/11 09:19
意思是我7月份收到發(fā)票，我先入成本，22年2月發(fā)現(xiàn)錯誤退回，在2月份做紅沖發(fā)票，如果銷售方?jīng)]在2月份開藍(lán)字發(fā)票給我呢？我可以2月做紅沖，3月做藍(lán)字發(fā)票嗎？對企業(yè)有影響嗎？跨年了對21年企業(yè)所得稅年度申報有影響嗎？
venus老師
2022 02/11 09:19
那你重新再做一張藍(lán)字的賬
84784966
2022 02/11 09:25
還是沒有很明白，老師可以告訴我具體的會計分錄怎么處理嗎？還有跨年退回發(fā)票對企業(yè)所得稅有影響嗎
84784966
2022 02/11 09:45
先前的發(fā)票可以先做暫估入賬嗎？
venus老師
2022 02/11 09:56
同學(xué)前提你之前就沒有做賬，所以沒有紅沖的帳，如果你對方重新給你開張發(fā)票，你就做在本月
84784966
2022 02/11 10:10
先前業(yè)務(wù)發(fā)生了，我先做暫估入賬，然后把發(fā)票退回去給對方重新開具發(fā)票后我把21年做的暫估沖掉，然后22年5月份之前做藍(lán)字入賬，這樣可以嗎？
venus老師
2022 02/11 10:17
對的同學(xué)，是這樣的
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