問題已解決

賬套去年就建了,應(yīng)收賬款期初余額去年4月的時(shí)候錄錯(cuò)了,已經(jīng)做了幾個(gè)月賬,怎么把應(yīng)收調(diào)整到正確。

84784990| 提問時(shí)間:2022 02/16 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是
2022 02/16 16:02
84784990
2022 02/16 16:04
后期不能直接做分錄調(diào)整嗎?
鄒老師
2022 02/16 16:05
你好,做分錄是調(diào)整期末數(shù),無法調(diào)整期初數(shù)的?
84784990
2022 02/16 16:10
是這個(gè)錄錯(cuò)了肯定還有其他科目也錄錯(cuò)了不
鄒老師
2022 02/16 16:11
你好,做分錄是調(diào)整期末數(shù),無法調(diào)整期初數(shù)的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784990
2022 02/16 16:13
重新建帳套,期初資產(chǎn)負(fù)債表那就不平了啊。是因?yàn)檫€有其他科目也錄錯(cuò)了的原因是嗎 我要找
鄒老師
2022 02/16 16:13
你好,還有其他科目也錄錯(cuò)了,會(huì)同時(shí)存在至少兩個(gè)科目錯(cuò)誤,而不會(huì)只有一個(gè)科目錯(cuò)誤的?
84784990
2022 02/16 16:30
但我現(xiàn)在沒法重新建賬,太復(fù)雜了 沒時(shí)間找原因 能不能直接做紅沖了
鄒老師
2022 02/16 16:30
你好,需要查明原因,現(xiàn)在才知道具體該如何調(diào)整的?
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