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老師 去年做的一筆退以前多交的企業(yè)所得稅計(jì)入其他應(yīng)付款，今年想把這筆調(diào)整，如何調(diào)整

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 10:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年做的一筆退以前多交的企業(yè)所得稅計(jì)入其他應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)你做的分錄是？?
2022 02/22 10:53
84785034
2022 02/22 11:36
如果是返還個(gè)人所得稅，可以直接調(diào)到其他收益中嗎
鄒老師
2022 02/22 11:37
你好，如果是返還個(gè)人所得稅，單位需要把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎?
84785034
2022 02/22 11:37
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
鄒老師
2022 02/22 11:38
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?
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