問(wèn)題已解決

現(xiàn)在有一個(gè)做廣告裝飾的小規(guī)模公司叫我去給他做內(nèi)賬，這個(gè)小公司去年接了一個(gè)掛靠業(yè)務(wù)200多萬(wàn)，工程款全部結(jié)清，留下管理費(fèi)其餘款項(xiàng)全部給了掛靠方，但掛靠方也沒(méi)有給成本票。請(qǐng)向，1，我去了如何處理這個(gè)賬務(wù)？2，這個(gè)小規(guī)模公司有什麼涉稅風(fēng)險(xiǎn)，3，這個(gè)小規(guī)模公司已被稅務(wù)告知不能再開(kāi)票了，要求升為一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)是升好還是不升好？萬(wàn)望老師指導(dǎo)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 13:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要找成本票來(lái) 2.都繳稅了一般沒(méi)事 3.稅局都要求來(lái)肯定要升級(jí)了
2022 02/22 13:36
84785021
2022 02/22 13:59
老師好，只繳了增值稅，城市建設(shè)稅，教育附加稅，需不需要繳納企業(yè)所得稅？
樸老師
2022 02/22 14:05
同學(xué)你好 這個(gè)要繳納的 有利潤(rùn)就要交
84785021
2022 02/22 14:42
老師好，如果這個(gè)時(shí)候再去找票是否受於虛開(kāi)增值稅發(fā)票？時(shí)間點(diǎn)有沒(méi)有問(wèn)題？
樸老師
2022 02/22 14:47
同學(xué)你好 這個(gè)虛開(kāi)發(fā)票要交稅
84785021
2022 02/22 15:03
只要交稅，沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)就好。時(shí)間上有沒(méi)有問(wèn)題呢？
樸老師
2022 02/22 15:06
同學(xué)你好 這個(gè)滯交等都有滯納金
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