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企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè)求本月應(yīng)繳納的增值稅稅額,這種類型的

84785003| 提问时间:2022 03/04 15:24
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)是需要考慮當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,以及本月留抵增值稅稅額,最后計(jì)算得到本月需要繳納的增值稅的
2022 03/04 15:25
84785003
2022 03/04 15:30
購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50萬元,稅額為6.5萬元,另外支付購貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元,增值稅0.18萬元。 這題怎么算啊
江老師
2022 03/04 15:31
一、你好,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算:6.5+0.18=6.68萬元 屬于當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785003
2022 03/04 16:19
不用?稅率嗎 老師
江老師
2022 03/04 16:22
一、稅率一是13%,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅是:50*13%=6.5萬元; 二、稅率二是9%,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅是:2*9%=0.18萬元。
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