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老師想問下，我是小規(guī)模納稅人，2月份開了專票，我需要計提稅金及附加嗎
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你好，需要計提增值稅，附加稅等季度末在看是否要計提
2022 03/08 07:49
84785034 
2022 03/08 09:20
老師，我開了專票，城市維護(hù)建設(shè)稅肯定要交的哦，就不知道季度超不超30萬，要交教育附加等
佟老師 
2022 03/08 09:26
你可以都在季度做計提的，
84785034
2022 03/08 10:01
這樣可以嗎 一個季度計提一次
佟老師
2022 03/08 10:07
可以啊，你愿意分月也行，一個季度一次也行
84785034
2022 03/08 10:46
[難過]那我一個季度一次吧 如果一個月計提的話，不用交教育附加又要把它轉(zhuǎn)回來麻煩
佟老師
2022 03/08 11:26
你就一個季度計提一次就行，這樣最簡單，還不用來回來去調(diào)賬
84785034
2022 03/08 13:44
我也是這樣想的，但是怕這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 我有個朋友叫我每個月都計提，即使沒專票也要計提 所以我就問問老師你專業(yè)意見
佟老師
2022 03/08 13:45
這個沒有那么嚴(yán)格 ，本身你附加稅也不會太多，這個主要影響所得稅，本身所得稅就是按季度申報
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