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年末關(guān)于如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的步驟？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/17 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，這個(gè)自己做分錄。
2022 03/17 10:08
84785024
2022 03/17 10:08
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是看科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額額還是期末余額呢？
郭老師
2022 03/17 10:10
你好看期末余額的。
84785024
2022 03/17 10:11
那我這個(gè)要怎么做呢？為何有兩個(gè)數(shù)據(jù)
84785024
2022 03/17 10:12
老師，能否指點(diǎn)一下，謝謝！我真是錯(cuò)在哪了？
郭老師
2022 03/17 10:13
兩個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思啊。
郭老師
2022 03/17 10:13
211544這個(gè)不就是你的本年利潤(rùn)的余額？
84785024
2022 03/17 10:15
我也不懂，是不是去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？
郭老師
2022 03/17 10:16
看不出來(lái)。如果你想要查的話，你得看你的明細(xì)帳。
郭老師
2022 03/17 10:16
或者總賬本年利潤(rùn)期初有沒(méi)有余額？
84785024
2022 03/17 10:17
明細(xì)賬要怎么看呢？
郭老師
2022 03/17 10:18
財(cái)務(wù)軟件里面有一個(gè)財(cái)務(wù)模塊兒，然后你找賬本明細(xì)賬。
84785024
2022 03/17 10:23
我這軟件是金蝶里面的記賬王
84785024
2022 03/17 10:24
沒(méi)搞過(guò)呀，怎么找？
郭老師
2022 03/17 10:24
你好，問(wèn)一下軟件售后吧，我們也是使用者，并不精通，我們也是學(xué)會(huì)計(jì)的。
84785024
2022 03/17 16:21
稅局還是要求不退稅，讓調(diào)低成本調(diào)平，我是不是在對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)節(jié)表里對(duì)應(yīng)的調(diào)減？
郭老師
2022 03/17 16:24
對(duì)的是的，是這么做的。
84785024
2022 03/17 16:44
那老師這樣調(diào)整后那當(dāng)年的報(bào)表和賬要重新做嗎
郭老師
2022 03/17 16:45
你好 都是實(shí)際業(yè)務(wù)的，賬上不用做。
84785024
2022 03/17 16:51
那這樣不是就跟報(bào)表和賬本對(duì)不上了嗎
郭老師
2022 03/17 16:53
你好，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)可以不一致。
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