問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，當(dāng)年有增值稅和附加稅退稅的情況，要不要在工商年報(bào)的納稅總額里面減去

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 14:13
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！按遞減后的填寫(xiě)。只填寫(xiě)實(shí)際繳納的，退回的不算，要減去。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022 03/23 14:14
84785030
2022 03/23 14:25
好的，謝謝老師！那么請(qǐng)教下工商年報(bào)中的社?；鶖?shù)是全年累計(jì)嗎？可以從社保平臺(tái)上找全年的基數(shù)然后累加起來(lái)填入嗎？實(shí)際繳納社保數(shù)就是每個(gè)月社保申報(bào)表上的數(shù)是嗎？
84785030
2022 03/23 14:29
老師，增值稅和附加稅是更正報(bào)表后退稅的，不是減免稅政策退稅的，也要在納稅總額中減去嗎？匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅呢？
大賀老師
2022 03/23 15:01
是的，工商年報(bào)中的社?；鶖?shù)是全年累計(jì)的，增值稅和附加稅是更正報(bào)表后退稅的，不是減免稅政策退稅的，也要在納稅總額中減去的，匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅也需要減去的
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