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老師，我這邊是建筑公司可以開勞務(wù)發(fā)票，不知道開勞務(wù)發(fā)票后怎么做賬合理
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你好，已經(jīng)給對方提供了服務(wù)嘛，你們單位有職工工資嗎？
2022 03/24 10:21
84784979 
2022 03/24 10:24
老師，情況有點復(fù)雜，老板注冊了好幾家，實際上屬于是自己開給自己的票
84784979
2022 03/24 10:25
因為工程類的干活找不到勞務(wù)票，就自己開了票做成本，我才來不是很了解，工人是有的，但不固定，也沒有交社保
郭老師 
2022 03/24 10:25
那你這個公司有沒有給發(fā)工資？
郭老師
2022 03/24 10:25
不看其他的，不管其他的。
84784979
2022 03/24 10:27
有份每個月發(fā)工資的固定員工工資表
郭老師
2022 03/24 10:28
借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費簡易計稅，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784979
2022 03/24 11:19
老師，我現(xiàn)在就是在糾結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本這邊，人員工資金額該怎么核算
84784979
2022 03/24 11:21
老師，是每開一筆勞務(wù)費就要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 03/24 11:21
工程施工
確認了收入，結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
如果你當月直接確認了收入成本，直接做就可以的，就不用通過這個科目。
84784979
2022 03/24 11:28
老師，這塊結(jié)轉(zhuǎn)成本我不是很懂，這個月開了幾筆共幾萬的勞務(wù)費，前會計是做幾個人員工資表附在后面結(jié)轉(zhuǎn)成本，問題是對這些做工資表的人員有什么要求，可以隨便找些人員過來做個工資嗎？
郭老師
2022 03/24 11:30
你好，這個不是實際業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
2022 03/24 11:30
如果不是實際的業(yè)務(wù)，只要你的收入別小于成本都可以。
84784979
2022 03/24 11:42
老師，我剛說錯了，前會計確認這筆收入的時候并沒有及時結(jié)轉(zhuǎn)成本，只是做了每個月正常的人員工資。比如正常的人員工資每個月就幾萬塊錢，但這個月開了勞務(wù)票有可能有個20萬左右，沒有單獨為這個勞務(wù)票結(jié)轉(zhuǎn)下人員成本。
84784979
2022 03/24 11:43
老師，而且這部分的人員工資統(tǒng)一計入了管理費用
郭老師
2022 03/24 11:43
好，當時計提的分錄是怎么做的？
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